СОГЛАСОВАНО
Временно исполняющий полномочия главы
города Березники главы администрации-города Березники
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МАДОУ "Детский сад 78"
(наименование должности лица,
гверждаюгцего документ)
^ ^ ________ М. А. Шинкарёв
юдш<№) (расшифровка подписи)
СОГЛАСОВАНО
Начальник'управления образования
А.О.Моисеев
ифровка подписи)
План
финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и на плановый период 2024, 2025 годов)
КОДЫ
от "20" декабря 2022г.
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя,
Управление образования Администрации города Березники
Наименование автономного учреждения
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение "Детский сад 78"
Единица измерения: руб.
Дата
по Сводному
реестру
глава по БК
по Сводному
реестру
20 . 12.2022
ИНН
5911051753
591101001
КПП
по ОКЕИ
57301393
000
57319163
383
/
/
т
Приложение 1.1
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Р аздел 1. П оступлени я и в ы п л а т ы
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
на 2023 г
на 2024 г
на 2025 г
текущий
финансовый год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
5
6
7
8
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
х
X
0,00
0,00
0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
0,00
0,00
0,00
Д оходы , всего:
1000
I
41 169 866,82
40 906 866,82
40 606 866,82
0,00
120
0000000000
298 241,52
298 241.52
298 241,52
0.00
120
0000000000
298 241,52
298 241,52
298 241,52
0.00
120
0000000005
298 241,52
298 241,52
298 241,52
0,00
1200
130
0000000000
37 411 067,30
37 411 067,30
37 411 067,30
0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета муниципального образования "Город Березники"
1210
130
0000000000
29 106 587,54
29 106 587,54
29 106 587,54
0.00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
0,00
0,00
0,00
0.00
'прочие поступления
1230
130
0000000000
8 304 479,76
8 304 479.76
8 304 479,76
0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия-, всего
в том числе:
1300
1310
140
140
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
3 460 558,00
3 197 558.00
2 897 558,00
0.00
Л.
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
0000000000
за пределами
планового периода
в том числе:
доходы от операционной аренды
доходы от операционной аренды
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
в том числе:
1410
150
0000000000
3 460 558,00
3 197 558,00
2 897 558.00
0.00
прочие доходы, всего
1500
180
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
доходы от операций с активами, всего
1900
0000000000
0,00
0,00
0.00
0.00
прочие поступления, всего
1980
х
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
1981
510
целевые субсидии
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
0000000000
0,00
0,00
0.00
0.00
Прочие поступления
0000000000
0,00
0,00
0.00
О.иО
Увеличение остатков средств
0000000000
0,00
0,00
0.00
Р асходы , всего
2000
в том числе:
на выплаты персонал)’, всего
X
0000000000
41 089 866,82
40 826 866,82
40 526 866,82
0,00
24 171 247,30
24 171 247,30
24 171 247.30
0.00
2100
X
0000000000
в том числе:
оплата труда
2110
111
0000000000
18 590 232,57
18 590 232,57
18 590 232.57
0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
2130
113
0000000000
0,00
0.00
0.00
0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
5 581 014,73
5 581 014,73
5 581 014.73
0.00
5 581 014.73
0.00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
5 581 014,73
5 581 014.73
на иные выплаты работникам
2142
119
0000000000
0,00
0,00
0.00
2150
131
0000000000
0,00
0,00
0.00
0,00
зависящие от размера денежного довольствия
2160
133
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2170
134
0000000000
0,00
0,00
0.00
0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персонал)’,
подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
в том числе:
на оплату труда стажеров
2181
139
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
0000000000
958 854,00
695 854,00
395 854.00
0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
958 854.00
695 854,00
395 854.00
0.00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
0000000000
45 854,00
45 854,00
45 854,00
0,00
323
0 1 1052Н020
913 000,00
650 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
0000000000
на премирование физических л иц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
просктов’в области науки, культуры и искусства
2230
350
0000000000
0,00
0,00
0.00
0.00
иные выплаты населению
2240
360
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
2300
850
0000000000
189 900,00
189 900,00
189 900.00
0.00
2310
851
0000000000
189 900,00
189 900.00
189 900.00
0.00
0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
0000000000
0,00
0,00
0,00
уплата штра(]юв (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2400
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждения
2410'
613
0000000000
гранты, предоставляемые муниципальным автономным учреждениям
2420
623
0000000000
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям ( за исключением
муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений)
2430
634
0,00
0,00
0,00
0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2440
810
0000000000
0,00
0,00
0,0(
0.00
взносы в международные организации
2450
862
0000000000
0,0(
0.0(
0.0(
0.00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2460
863
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2500
X
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
2520
831
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
2600
X
0000000000
15 769 865,52
15 769 865,52
15 769 865,52
0,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ
2610
241
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества
2630
243
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
0000000000
13 312 955,16
13 312 955.16
13 312 955.16
0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из
эксплуатации государственных информационных систем
2650
246
0000000000
0,00
0,00
0,00
0,00
заку пку энергетических ресурсов
2660
247
0000000000
2 456 910,36
2 456 910,36
2 456 910,36
0,00
2700
400
0000000000
0,00
0.00
0.00
0,00
2710
406
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
2720
407
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
2800
880
0000000000
0,00
0,00
0,00
0.00
3000
100
0000000000
-80 000,00
-80 000,00
-80 000.00
0.00
0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результату деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего
-------------------------------------- щ---------------------------------------------------------------------------------------------------------в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными
учреждениями
специальные расходы
В ы п л а ты , у м еньш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
П рочие вы п л а ты , всего
из них:
возврат в бюджет средств су бсидии
;
ЗОЮ
0000000000
0,00
0,00
0,00
3020
0000000000
0,00
0,00
0.00
0,00
3030
0000000000
-80 000,00
-80 000,00
-80 000.00
0,00
0000000000
0,00
0,00
0.00
0.00
4000
X
4010
610
0,00
0,00
0.00
0.00
Прочие выбытия
0000000000
0,00
0,00
0.00
0.00
Уменьшение остатков средств
0000000000
0,00
0,00
0.00
0 .0 0
Приложение 1.2
к плану ф.
умйстиснной деятельности
Раздел 2.С веден и я по в ы п л ата м на закуп ки то в а р о в , работ, у слуг
Сумма
К о д по
Коды
Н аим енование показателя
№ п /п
стр о к
К од
бю дж етной
У ника
начала
класси ф и кац и и
льн ы й
закуп ки
Российской
н а 2 0 2 3 г.
н а 2 0 2 4 г. ( п е р в ы й
н а 2 0 2 5 г. ( в т о р о й
(тек у щ и й
ГОД п л а н о в о г о
го д пл ан о в о го
ф и н а н с о в ы й год)
периода)
п ери ода)
за п р ед е л а м и
п л ан о в о го периода
Ф едерац и и
2
1
1.
В ы п л аты н а зак у п к у т о в а р о в , р а б о т, у с лу г, всего
3
4
26000
X
26100
X
26200
X
26300
X
26310
X
4.1
4.2
5
6
7
8
15 7 6 9 8 6 5 ,5 2
15 7 6 9 8 6 5 ,5 2
15 7 6 9 8 6 5 ,5 2
0 ,0 0
в том числе:
п о к о н тр ак там (д о го в о р ам ), зак л ю ч ен н ы м
д о н а ч а л а т е к у щ е г о ф и н а н с о в о г о г о д а б е з п р и м е н е н и я н о р м Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 0 5 . 0 4 . 2 0 13 № 4 4 - Ф З « О к о н т р а к т н о й
1 1.
с и с т е м е в с ф е р е з а к у п о к т о в а р о в , р а б о т , у с л у г д л я о б е с п е ч е н и я г о с у д а р с т в е н н ы х и м у н и ц и п а л ь н ы х н у ж д » (д а л е е Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 4 4 - Ф З ) и Ф е д е р а л ь н о г о з а к о н а о т 1 8 .0 7 .2 0 1 1 № 2 2 3 - Ф З « О з а к у п к а х т о в а р о в , р а б о т , у с л у г о т д е л ь н ы м и
в и д а м и ю р и д и ч е ск и х л и ц » (д а л е е - Ф е д е р а л ь н ы й з а к о н № 2 2 3 -Ф З )
п о к о н тр ак там (д о го в о р ам ), п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч е н и ю в с о о тв е тств у ю щ е м ф и н а н со в о м году б е з п р и м е н ен и я норм
1.2.
Ф е д е р ал ь н о го зак о н а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ь н о го з ак о н а № 2 2 3 -Ф З
п о к о н тр ак там (д о го в о р ам ), за к л ю ч е н н ы м д о н ач ал а тек у щ его ф и н а н со в о го года с у ч е то м т р е б о в а н и й Ф е д е р ал ь н о го з ак о н а №
1.3.
4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ь н о го з ак о н а № 2 2 3 -Ф З
в том числе:
1 .3 .1 .
1 3.2 .
,
в с о о тв е тств и и с Ф е д е р ал ь н ы м з ак о н о м № 44-Ф З
и з них:
2 6 3 1 0 .1
и з них:
2 6 3 1 0 .2
в с о о тв етств и и с Ф е д е р ал ь н ы м з ак о н о м № 22 3 -Ф З
26320
X
26400
X
15 7 6 9 8 6 5 ,5 2
1 5 7 6 9 8 6 5 ,5 2
15 7 6 9 8 6 5 ,5 2
0 ,0 0
за сч ет субси ди й , п ред оставляем ы х н а ф и н ан совое о б есп ечен ие вы полн ени я м уни ц и п ального зад ан и я
26410
X
5 9 3 4 2 8 2 ,2 4
5 9 3 4 2 8 2 ,2 4
5 9 3 4 2 8 2 ,2 4
0,00
в том числе:
26411
X
26412
X
5 9 3 4 2 8 2 ,2 4
5 9 3 4 2 8 2 ,2 4
5 9 3 4 2 8 2 ,2 4
0 ,0 0
26420
X
1 3 4 3 7 0 4 ,0 0
1 3 4 3 7 0 4 ,0 0
1 3 4 3 7 0 4 ,0 0
0 ,0 0
1 3 4 3 7 0 4 ,0 0
1 3 4 3 7 0 4 ,0 0
1 3 4 3 7 0 4 ,0 0
0 ,0 0
8 4 9 1 8 7 9 ,2 8
8 4 9 1 8 7 9 ,2 8
8 4 9 1 8 7 9 ,2 8
0 ,0 0
8 4 9 1 8 7 9 ,2 8
8 4 9 1 8 7 9 ,2 8
8 4 9 1 8 7 9 ,2 8
0 ,0 0
15 7 6 9 8 6 5 ,5 2
15 7 6 9 8 6 5 ,5 2
1 5 7 6 9 8 6 5 ,5 2
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
0 ,0 0
п о к о н т р ак т ам (д о г о в о р и м ), п л ан и р у ем ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о тв е т ст в у ю щ е м ф и н а н со в о м го д у с у ч ето м т р еб о в ан и й
1.4
Ф е д е р ал ь н о го зак о н а № 4 4 -Ф З и Ф е д е р ал ь н о го з ак о н а № 2 2 3 -Ф З
в том числе:
1.4.1.
1 .4 .1 .1 .
1 .4.1.2.
в с о о тв етств и и с Ф е д е р ал ь н ы м з ак о н о м № 4 4 -Ф З
в с о о тв е тств и и с Ф е д е р ал ь н ы м з ак о н о м № 22 3 -Ф З
з а с ч е т с у б с и д и й , п р е д о с т а в л я е м ы х в с о о т в е т с т в и и с а б з а ц е м в т о р ы м п у н к т а 1 с т а т ь и 7 8 .1 Б ю д ж е т н о г о к о д е к с а Р о с с и й с к о й
1.4.2.
1 .4 .2 .1 .
Ф едерации
в т о м ч и с л е :в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 4 4 - Ф З
26421
X
2 6 4 2 1 .1
X
26422
X
26430
X
и з них:
2 6 4 3 0 .1
X
и з них:
2 6 4 3 0 .2
X
26440
X
26441
X
в с о о тв е тств и и с Ф е д е р ал ь н ы м з ак о н о м № 22 3 -Ф З
26442
X
за с ч е т п рочих и сточников ф и нан со во го обеспечения
26450
X
26451
X
и з них:
2 6 4 5 1 .1
X
и з них:
2 6 4 5 1 .2
X
и з них:
1 .4 .2 .2 . в с о о т в е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м з а к о н о м № 2 2 3 - Ф З
1.4.3.
1.4.4.
*
за сч ет субси ди й , п ред оставляем ы х н а осущ ествлен и е к ап и тальн ы х влож ен и й
з а с ч е т с рэед ств о б я з а т е л ь н о г о м е д и ц и н с к о г о с т р а х о в а н и я
в том числе:
1 .4.4.1.
1 .4 .4 .2 .
1 .4 .5 .
1 4 .5 .1 .
1 .4 .5 .2 .
в с о о тв е тств и и с Ф е д е р ал ь н ы м з ак о н о м № 4 4 -Ф З
в то м числе:
в с о о тв е тств и и с Ф е д е р ал ь н ы м з ак о н о м № 4 4 -Ф З
в с о о тв е тств и и с Ф е д е р ал ь н ы м з ак о н о м № 22 3 -Ф З
26452
X
26500
X
26510
X
26600
X
И то го п о к о н тр ак там , п л ан и р у ем ы м к за к л ю ч е н и ю в с о о тв е тств у ю щ е м ф и н а н со в о м году в с о о тв е тств и и с Ф е д е р ал ь н ы м
2.
з а к о н о м № 4 4 -Ф З , п о с о о тв е тств у ю щ е м у го д у зак у п к и
в то м ч и с ле п о году н ач ал а закупки:
И то го п о д о г о в о р а м , п л а н и р у е м ы м к з а к л ю ч е н и ю в с о о тв е т с т в у ю щ е м ф и н а н с о в о м го д у в с о о тв е т с т в и и с Ф е д е р а л ь н ы м за к о н о м
3.
№ 2 2 3 -Ф З , п о с оответствую щ ем у году закуп ки
26610
в т о м ч и с л е п о го д у н а ч а л а з ак у п к и :
Руководитель муниципального учреждения
ю.нл
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
главный специалист ОФЭП
(должность)
М.С.Могильникова
23-38-19
(фамилия, инициалы)
(телефон)
Приложение 1.3
к плану финансово-хозяйственной
деятельности
Расчет плановых показателей по поступлениям от оказания муниципальным учреждением
платных услуг (работ)
№ п/п
Наименование услуги
Ед. изме
рения
услуги
Плановое
количество услуг за
год, предше
ствующий
очередному
Ожидаемое количество
услуг за год, предше
ствующий очередному
финансовому году
1
2
3
4
5
в
7
8
1
Кружок "Речевичок"
чел/час
414
414
442
2 5 0 ,0 0
1 10 5 0 0 ,0 0
2
Кружок "Ритмическая мозаика"
чел/час
. 4481
4481
3900
1 5 0 ,0 0
5 8 5 0 0 0 ,0 0
X
X
Итого
X
Плановое
Цена (тариф Сумма дохода
количество
на очередной
)
услуг на
за ед.
финансовый
очередной
услуги
год
финансовый год
X
Примечание: 1.Данные графы 8 заполняются согласно ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления.
Руководитель муниципального учреждения
Ю .Н.М акарова
(расшифровка подписи)
Исполнитель
М .С.М огильникова
(расшифровка подписи)
Контактный телефон: 23-38-19
