Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения
КОДЫ
на 1 Января 2023 г.
Дата 01.01.2023
по
Сводному
реестру
Учреждение
МАДОУ «Детский сад № 78»
57319163
ИНН
5911051753
КПП
591101001
Тип учреждения
(казенное - "01", бюджетное "02", автономное - "03"
Орган,
осуществляющий
функции и
полномочия
учредителя
Публично-правовое
образование
Периодичность:
годовая
Оокумент создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 1 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
БК
по
ОКТМО 57708000
1. Сведения о видах деятельности учреждения
?)
1.1. Основные: общеобразовательная деятельность по образовательным программам
дошкольного образования
1.2. Иные: образовательная деятельность по программам дополнительногообразования,
финансово-хозяйственная деятельность, передача в аренду имущества
2. Сведения об исполнении муниципального задания
2*1. Выполнение показателей по объему муниципальных услуг (работ):
N
п/п
Наименование услуги
(работы)
Единица
измерения
Фактический
объем услуги
(работы) за
предыдущий
период
Плановый объем
услуги (работы)
на отчетный
период
Фактический объем
услуги (работы) за
отчетный период
1
2
3
4
5
6
1
Реализация основных
количество
общеобразовательных
физических
программ дошкольного лиц
образования
384
367
350
2
Присмотр и уход
384
367
350
количество
физических
лиц
2.2. Выполнение показателей по качеству муниципальных услуг (работ):
N
п/п
Наименование
показателя
Единица
измерения
Фактическое
значение
показателя за
предыдущий
период
Значение
показателя,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
Фактическое значение
показателя за отчетный
период
1
2
3
4
5
6
1
Доля педагогических
работниковучастников
конкурсов
профессионального
мастерства
городского уровня и
выше в соответствии
с утвержденным
приказом управления
перечнем
%
31
21
8
2
Доля педагогических
работников, ставших
победителями или
призерами конкурсов
городского уровня и
выше в соответствии
с утвержденным
%
21
21
0
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 2 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
А
0
приказом управления
перечнем в общей
численности
участников в данных
мероприятиях
3
*
Доля обучающихся в
возрасте от 3 лет участников
конкурсов,
соревнований
городского уровня и
выше в
соответствии с
утвержденным
приказом
управления
перечнем
%
18
10
17
4
Доля обучающихся
(в личном первенстве
или команд),
ставших
победителями или
призерами
конкурсов,
соревнований
городского уровня и
выше в
соответствии с
утвержденным
приказом
управления
перечнем в общей
численности
участников в
данном
мероприятии
%
10
10
16
5
Доля выпускников,
готовых к обучению
к школе
%
86
85
97
6
Отсутствие фактов
несвоевременной
постановки на учет
БИТ
да
да
да
7
Соблюдение
Порядка ведения
информационного
учета семей и детей
группы риска СОП в
ЕИС «Траектория»
БИТ
нет
30
34
8
Охват
дополнительным
образованием детей
группы риска и СОП
%
не уст
90
100
9
Численность детей в
чел.
108
100
144
Чл
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 3 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
л
возрасте от 5 лет,
охваченных
образовательными
программами
дополнительного
образования
(платными и
бесплатными) по
данным стат. отчета
1-ДОП
10
Доля обучающихся в
возрасте от 6 лет,
принявших участие в
сдаче нормативов
ВФСК «ГТО из
общего числа
обучающихся в
возрасте 6 лет, не
имеющих
мед.противопоказани
й
%
не уст.
60
100
11
Доля обучающихся в
возрасте от 6 лет,
выполнивших
нормативы ВФСК
«ГТО из общего
числа обучающихся
в возрасте 6 лет,
принявших участие в
сдаче нормативов
ГТО
%
не уст.
45
37
12
Обеспечение
доведения размера
средней заработной
платы педагогов не
ниже размера
средней заработной
платы,
установленной
Соглашение между
Учредителем и
Организацией
БИТ
да
да
да
13
Прирост
привлеченных
средств от оказания
дополнительных
платных услуг и
иных
благотворительных
средств в сравнении
с аналогичным
периодом прошлого
года
%
88
1
-38
14
Отсутствие
дебиторской и
БИТ
да
Не более 5000
0
О .с
Покумент создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
траница 4 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
0
кредиторской
задолженности по
финансовым
платежам
15
Чй»
16
Посещаемость
учреждения
(среднегодовое
количество детодней
на 1 ребенка)
детодень
Процент
поступления
родительской платы,
начисленной с
декабря
предыдущего года по
ноябрь текущего
календарного года
%
148
150
146
■ц*
100
100
100
3. Сведения об услугах, оказываемых сверхустановленного муниципального
задания
Наименование Код по
оказываемых о к в э д
услуг
1
2
Итого
Код
строки
3
1000
2000
9000
Объем оказанных услуг
единица измерения
наиме
код по
ОКЕИ
нование
4
5
X
Доход от Цена Справочно: реквизиты акта,
оказания [тариф) которым установлена цена
услуг, руб
(тариф)
всего
кем издан
дата
номер
6
7
8
X
9
10
и
X
X
X
3.1. Сведения о работах, выполняемых сверх установленного муниципального
задания
Наименование Код по
Код
Объем выполненных работ Доход от Цена Справочно: реквизиты акта,
выполняемых ОКВЭД строки
выполне (тариф) которым установлена цена
работ
ния работ,
(тариф)
руб
единица измерения всего
кем издан
дата номер
наимено код по
вание
ОКЕИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
и
1000
2000
Итого
9000
X
X
X
X
X
4. Сведения об общем количестве потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами)муниципального учреждения (для автономных учреждений).
N
п/п
Наименование показателя
Ед.изм.
Значение показателя
предыдущий
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 5 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
отчетный
Й
.at
\ i
финансовый год
финансовый год
1
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
муниципального учреждения (в разрезе
видов услуг (работ), с выделением услуг
(работ), платных для потребителей), всего
чел.
632
515
384
350
248
165
в том числе;
■ъ*
1.1
По бесплатной для потребителя услуге
(работе) N 1
чел.
1.2
По бесплатной для потребителя услуге
(работе) N 2
чел.
1.3
По платной для потребителя услуге (работе)
N1
^
чел.
1.4
По платной для потребителя услуге (работе)
N2
чел.
5. Сведения о тарифах на платные услуги (работы), оказываемые потребителям
(для автономных учреждений).
N
п/п
Цена (тариф)
Наименование услуги
(работы)
1
предыдущий
финансовый год,
руб.
отчетный
финансовый
год, руб.
3
4
2
Изменение цены (тарифа) в отчетном
году по отношению к предыдущему
финансовому году, %
-
5
1
Обучение детей основам
хореграфии, ритмики и
танца «Ритмическая
мозаика»
150
150
0
2
Коррекция нарушений
речевого развития
«Речевичок»
210
210
0
6. Сведения об объеме финансового обеспечения задания учредителя и
развития автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке (для автономных учреждений).
N п/п
,
Наименование показателя
Значение показателя, руб.
отчетный год
год, предыдущий отчетному году
1
1
2
Суммы поступлений (с
учетом возвратов), всего
в том числе: остаток,
прочие поступления
плановые
кассовые
плановые
кассовые
3
4
5
6
48 805 241,51
47 098 955,08
46 514 985,10
45 528 500,90
1 837 002,00
1 837 002,00
698 375,46
698 375,46
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 6 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
ф
а
1.1
Субсидии на выполнение
муниципального задания
31 961 706,21
31 961 706,21
32 699 676,34
32 699 676,34
1.2
Целевые субсидии
5 356 441,45
5 091 914,17
4 061 177,97
3 956 050,82
1.3
Бюджетные инвестиции
1.4
Поступления от оказания
муниципальным
учреждением платных
услуг (работ), всего
791 000,00
790 655,07
791 000,00
790 655,07
759 090,00
754 851,95
8 959 091,85
7 511 612,63
8 374 149,33
7 496 406,33
759 090,00
754 851,95
в том числе:
1.4.1
услуга (работа) N 1
1.4.2
услуга (работа) N 2
1.4.3
услуга (работа) N 3
1.5
Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
1.5.1
поступления от реализации
ценных бумаг
>
1.5.2
безвозмездные
поступления
448 028,90
448 028,90
10 000,00
10 000,00
1.5.3
иные поступления от иной
приносящей доход
деятельности
8 511 062,95
7 063 583,73
8 364 149,33
7 486 406,33
- 100 000,00
- 93 935,00
- 77 484,00
- 76 860,00
Выплаты, уменьшающие
ДОХОД
7. Сведения об общей сумме прибыли учреждения после налогообложения в
отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием автономным
учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) (для
автономных учреждений).
N п/п
Значение показателя, руб.
Наименование показателя
отчетный год
год, предыдущий отчетному
году
1
1
2
плановые
кассовые
плановые
кассовые
3
4
5
6
Прибыль (убыток)
8. Сведения о доходах учреждения в виде прибыли, приходящейся на долив
уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществи обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 7 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
й
о
Организация (предприятие)
наимено-вание
ИНН
КОД по
ОКОПФ
1
2
3
Код
строки
Сумма
вложений в
уставный
капитал
Доля в
уставном
капитале, %
Вид
вложений
<2>
6
1000
2000
7
8
9
X
X
дата основно
й вид
созда
ния деятель
ности
4
5
Итого
9000
Доходы, подлежащие
Задолженность
перед учреждением
получению за
отчетный период
по перечислению
части прибыли
начислено, поступило,
(дивидендов) на
руб
руб
начало года
10
12
и
Задолженность
перед
учреждением по
перечислению
части прибыли
(дивидендов) на
конец отчетного
периода
13
<1> Сведения формируются в случаях, если в соответствий с законодательством Российской Федерации установлена возможность создания хозяйственных
товариществ и обществ.
<2> Указывается вид вложений "1" - денежные средства, "2" - имущество, "3" - право пользования нематериальными активами.
9. Сведения о просроченной кредиторской задолженности
Наименование показателя
Изменение Причина
Меры,
Объем просроченной кредиторской задолженности на
Предельно допустимые
Объем
Код
кредиторской образо принимаемые
значения просроченной
конец отчетного периода
строки просроченной
задолженности вания по погашению
кредиторской задолженности
кредиторской
просроченной
<6>
задолженности на
<3>
кредиторской
начало года
задолженности
В
срок, всего из нее по
в том числе по срокам
сумма,
значение
всего из нее по
дней
исполни менее 30 от 30 до от 90 до более 180 руб процен
исполни
В
в
тах
тельным дней
тельным абсолютных процентах<5>
90 дней 180 дней дней
листам просрочки просрочка просрочкипросрочки
листам величинах<4>
12
14
17
10
11
13
15
16
5
6
7
8
9
2
3
4
1000
2000
3000
1
По выплате заработной
платы
По выплате стипендий,
пособий,пенсий
По перечислению в
бюджет, всего
в том числе:
по перечислению
удержанного налога ца
доходы физических
лиц
3100
по оплате страховых
взносов на
3200
-
-
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 8 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
-
-
-
-
-
“
-
_
~
“
S3
обязательное
социальное
страхование
по оплате налогов;
сборов, за
исключением
страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование
по возврату в бюджет
средств субсидий
(грантов в форме
субсидий)
из них:
в связи с
невыполнением
муници-пального
задания
в связи с
недостиже-нием
результатов
предоставления
субсидий (грантов
в форме субсидий)
в связи с
невыполнением
условий
соглашений, в том
числе по софинансированиюрасходов
По оплате товаров, работ,
услуг, всего
из них:
по публичным
договорам
По оплате прочих
расходов, всего
из них:
по выплатам,
связанным с
причинением вреда t
гражданам
Итого
3300
3400
3410
*■
3420
3430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
”
-
-
*
-
-
-
-
-
4000
4100
5000
5100
9000 -
х
-
-
-
X
<3> Указываются предельно допустимые значения, установленные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.
Документ создан в электронной форме. № 04-flC-78-09j 36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 9 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
0
<4> Заполняется в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
в абсолютных значениях (рублях).
<5> Заполняете^ в случае, если значения просроченной кредиторской задолженности установлены органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя,
в процентах от общей суммы кредиторской задолженности.
<6> Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности.
9. Сведения об осуществлении деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию (для автономных учреждений).
10. Сведения финансового обеспечения деятельности муниципального автономного учреждения, связанной с
выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию (для автономных учреждений).
11. Сведенияо задолженности по ущербу, недостачам, хищениям денежных средств и материальных ценностей
Наименование
показателя
Код
строки
Остаток
задолженности по
возмещению ущерба
на начало года
всего
1
2
Недостача, хищение
денежных средств,
0100
всего
в том числе:
ч
_
в связи с хищением
(кражами)
оно
из них:
возбуждено
0111
3
Выявлено недостач, хищений,
нанесения ущерба
Возмещено недостач, хищений,
нанесения ущерба
в том числе:
всего
из него на всего
взыскании в
службе
виновные
виновные
судебных
лица не
лица
приставов
установлены установлены
4
5
6
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
■ Страница 10 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
7
8
Списано
из них взыскано с страховыми всего ИЗ них в связи
с
организавиновных лиц
прекращением
циями
всего ИЗ них по
взыскания по
решению
исполнитель
суда
ным листам
и
12
13
9
10
Остаток
задолженности по
возмещению ущерба
на конец отчетного
периода
всего из него на
взыскании в
службе
судебных
приставов
14
15
•
X
X
X
«й*
О
уголовных дел
(находится в
следственных
органах)
в связи с
выявлением при
обработке
наличных денег
денежных знаков,
имеющих признаки
подделки
0120
в связи с
банкротством
кредитной
организации
0130
Ущерб имуществу (за
исключением
денежных средств)
0200
в том числе:
в связи с недостача
ми, включая
хищения (кражи)
0210
из них:
возбуждено
уголовных дел
(находится в
следственных
органах)
0211
в связи с нарушени
ем правил хранения 0220
в связи с
нанесением ущерба
техническому
состоянию объекта 0230
В связи с нарушением
условий договоров
(кбнтрактов)
0300
в том числе:
в связи с
нарушением сроков
(начислено пени,
штрафов,
неустойки)
*0310
в связи с
невыполнением
условий о возврате 0320
-
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 11 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
•
предоплаты
(аванса)
Итогр
9000
12. Сведения о численности сотрудников и оплате труда
12.1. Сведения о численности сотрудников
1
Основной
персонал <12>
Вспомогательный
36.25 36.25
персонал <13>
2000
Административно
3
управленческий
3000
персонал< 14>
3
Итого 9000 84.13 84.13
1
всего
всего
всего <7>
Штатная численность на начало Средняя численность сотрудников за отчетный По договорам гражданско- Штатная численность на конец
отчетного периода
период
правового характера <9>
года
в том числе:
в том числе:
установлено
в том числе:
в том числе:
установлено
штатным
штатным
расписанием
расписанием
физические
из нее заме вакантпо основному
ПО
ПО
сотрудиз нее замевакантных
по
внутреннему внешнему никиучрежде- лица, не
щено ныхдолжносместу работы
щено должнос
по
основным
являющиеся
тей
тей
совместитель совмести ния<10>
основным
всего
из
сотрудниками
видам
ству (по
тельству
видам
неепоосновучреждения
деятель
деятель
ным видам совмещению
<11>
ности
ности
деятельности должностей)
<8>
14
и
12
13
15
16
17
4
7
8
9
10
2
3
5
6
0,2
40.38 40.38
44.88 44.88
39,3 39,1 39,1
*•
1000
Код строки
Группы персонала
(категория
персонала)
25
25
25
32.35 32.35
3
3
3
3
67,3 67,1 67,1
0,2
<5
4
3
76.63 76.63
1
12.2. Сведения об оплате труда
Группы персонала
Код
строки
щ
1
Основной персонале 16>
Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб
Начислено по договорам гражданскоправового характера, руб<15>
в том числе:
сотрудникам
физическим лицам, не
являющимися
учреждения
сотрудниками
учреждения
в том числе:
по внешнему
по основному месту работы
по внутреннему
совместительств совместительству
в том числе на условиях:
всего
у (совмещению
полного
неполного
должностей)
рабочего
рабочего времени
времени
8
4
5
6
7
2
3
68900
48500
1000 13491200 11918500 11918500
1503800
всего
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 12 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
9
10
230640,00
Вспомогательный персонал,
<17>
Административноуправленчес-кий
персонал<18>
6016300
4893300
4893300
1123000
10500
1271400
1207400
1207400
64000
4000
18019200
2690800
2000
3000
Итого 9000 20778900 18019200
68900
63000
230640,00
<7> При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей).
<8> Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей
численности сотрудников учреждения показатель не учитывается.
<9> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров
гражданско-правового характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ,
для выполнения которых привлекается сотрудник.
<10> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров
гражданско-правового характера), являющихся сотрудниками учреждения.
<11> Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров
гражданско-правового характера), не являющихся сотрудниками учреждения.
<12> Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение
определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
<13> Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных
уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
<14> Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников
учреждения, выполняющих административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
<15> Указывается сумма, начисленная по договорам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения
работ). Детализация начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для
выполнения которых привлекается сотрудник.
<16> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на
достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения.
<17> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на
достижение определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования.
<18> Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также
работникам учреждения, выполняющим административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения.
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09;36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 13 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
0
13. Сведения о счетах учреждения, открытых в кредитных организациях
Номер счета в кредитной
организации
Вид счета
<19>
Реквизиты акта, в соответствии с
которым открыт счет
вид акта
дата
номер
Остаток средств Остаток средств
на счете на
на счете на
конец отчетного
начало года
периода < 2 0
<20>
7
6
1
Счета в кредитных
организациях в валюте
Российской Федерации
2
3
4
5
X
X
X
X
X
X
Всего
Счета в кредитных
организациях в иностранной
валюте
X
X
X
X
X
X
Всего
Итого
X
X
X
X
<19> Указывается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный
счет, счет эскроу, публичный депозитный счет).
<20> Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте.
14. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение
осуществляет свою деятельность (с указанием даты выдачи, номеров и сроков
действия) (для автономных учреждений).
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 62723 от 14.01.2019 серия
59Л01№ 004227
- Устав МАДОУ «Детский сад № 78», утвержденный приказом Управления образования № 743 от 20.01.2020
15. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения
(для автономных учреждений).
N
п/п
Должность
ФИО
(последнее - при наличии)
1
2
3
1
П редседатель
совета
наблю дательного
Алла В икторовна К аргапольцева
П редседатель
Березниковской
городской
территориальной
организации профсою за работников
народного образования и науки РФ
2
Главный специалист сектора развития
и обеспечения деятельности
Светлана Эдуардовна Бакланова
Член городской территориальной
организации профсою за работников
народного образования и науки РФ
Наталья Ю рьевна М отырева
В оспитатель
№78»
МАДОУ
«Детский
сад
Главный
специалист управления
имущ ественных
и
земельных
отношений
администрации
г.
Березники
В алентина Эдуардовна Иванишина
Полина А ндреевна Тюленева
Документ создан в электронной форме. № 04-ДС-78-09-36 от 09.03.2023. Исполнитель: Нечаева Д.В.
Страница 14 из 26. Страница создана: 09.03.2023 10:39
